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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCOS A MARKOSKI POCOS ARTESIANOS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	22365	Data de lançamento:	07/11/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Aquisição de materiais referente Contrato administrativo nº 452/2019 para contratação de empresa para executar adaptações no poço artesiano da Linha São Paulo, neste município	5.110,00	5.110,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2019	Aquisição de materiais referente Contrato administrativo nº 452/2019 para contratação de empresa para executar adaptações no poço artesiano da Linha São Paulo, neste município	5.110,00
05/12/2019	PAULO ROBERTO RODRIGUES SEC.M.DA AGRICULTURA CFE DANFE:000000249		5.109,40
26/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:00000249 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 22365/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 MARCOS A MARKOSKI POCOS ARTESIANOS ME - 94026			5.109,40
31/12/2019	ESTRONADO CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO	-0,60
TOTAL		5.109,40	5.109,40	5.109,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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