Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARCOS A MARKOSKI POCOS ARTESIANOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22367 |
Data de lançamento: |
07/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
41 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contrato administrativo nº 452/2019 para contratação de empresa para executar adaptações no poço artesiano da Linha São Paulo, neste município |
12.300,00 |
12.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2019 |
Contrato administrativo nº 452/2019 para contratação de empresa para executar adaptações no poço artesiano da Linha São Paulo, neste município |
12.300,00 |
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| 27/12/2019 |
ELVINO FRIZON SE.MUN.DA AGRICULTURA IONTERINO CFE NFSE:2019267 |
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12.300,00 |
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| 30/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22367/2019
MARCOS A MARKOSKI POCOS ARTESIANOS ME - 94026 |
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12.300,00 |
| TOTAL |
12.300,00 |
12.300,00 |
12.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
