Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22370 |
Data de lançamento: |
07/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CAMPO OPERATÓRIO 45cm X 50 cm |
118,80 |
118,80 |
2.00 |
DEBRIGEL ALG HIDROGEL + ALGINATO DE CALCIO 85 G |
29,90 |
59,80 |
2.00 |
CREME COLD CREAM 100 G |
23,00 |
46,00 |
2.00 |
POLIHEXAM LIQUIDO PLUS 350 ML |
84,00 |
168,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/11/2019 |
CAMPO OPERATÓRIO 45cm X 50 cm DEBRIGEL ALG HIDROGEL + ALGINATO DE CALCIO 85 G CREME COLD CREAM 100 G POLIHEXAM LIQUIDO PLUS 350 ML |
392,60 |
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07/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 026.470 |
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392,60 |
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29/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22370/2019
DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 93391 |
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392,60 |
TOTAL |
392,60 |
392,60 |
392,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.