Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ROBINSON LONDERO 00117296007 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22378 |
Data de lançamento: |
07/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE TORNO E CONSERTO DE PONTA VIRABREQUIM |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/11/2019 |
SERVIÇO DE TORNO E CONSERTO DE PONTA VIRABREQUIM |
300,00 |
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07/11/2019 |
LIQUIDÇAÕ NT 620 |
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300,00 |
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11/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22378/2019
ROBINSON LONDERO 00117296007 - 95317 |
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289,35 |
11/12/2019 |
Cfe. ISS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 22378/2019 |
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10,65 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - FORNECEDORES |
11/12/2019 |
10,65 |
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Lançada |
TOTAL |
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10,65 |
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