Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22379 |
Data de lançamento: |
07/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.50 |
AREIA MÉDIA |
141,74 |
70,87 |
0.33 |
BRITA |
100,15 |
33,05 |
4.00 |
CIMENTO 50 KG |
33,60 |
134,40 |
1.00 |
ALVENARITE 1 L |
8,08 |
8,08 |
0.30 |
TIJOLO 6 FUROS INTEIRO |
603,03 |
180,31 |
30.00 |
TIJOLO 6 FUROS MEIO |
0,60 |
17,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/11/2019 |
AREIA MÉDIA BRITA CIMENTO 50 KG ALVENARITE 1 L TIJOLO 6 FUROS INTEIRO TIJOLO 6 FUROS MEIO |
444,66 |
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07/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 15772 |
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444,66 |
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20/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22379/2019
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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444,66 |
TOTAL |
444,66 |
444,66 |
444,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.