| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 22383 | Data de lançamento: | 07/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PINCEL 4 POLEGADAS | 9,48 | 9,48 |
| 1.00 | TINTA PRETA 900 ML | 30,46 | 30,46 |
| 1.00 | PINCEL P/ RETOQUE | 2,95 | 2,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2019 | PINCEL 4 POLEGADAS TINTA PRETA 900 ML PINCEL P/ RETOQUE | 42,89 | ||
| 07/11/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 4665 | 42,89 | ||
| 26/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22383/2019 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 | 42,89 | ||
| TOTAL | 42,89 | 42,89 | 42,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
