| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 22386 | Data de lançamento: | 07/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TINTA ACRILICA BRANCA 3,6 L | 75,95 | 151,90 |
| 5.00 | LIXA IMOBILIARIA | 0,80 | 4,00 |
| 1.00 | FITA CREPE | 3,97 | 3,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2019 | TINTA ACRILICA BRANCA 3,6 L LIXA IMOBILIARIA FITA CREPE | 159,87 | ||
| 07/11/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 4661 | 159,87 | ||
| 19/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22386/2019 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 | 159,87 | ||
| TOTAL | 159,87 | 159,87 | 159,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
