| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 22389 | Data de lançamento: | 07/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA ACRILICA 3,24 L BASE A | 115,00 | 115,00 |
| 1.00 | TINTA SELADORA ACRILICA 3,6 L | 66,00 | 66,00 |
| 3.00 | LIXA IMOBILIARIA | 0,80 | 2,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2019 | TINTA ACRILICA 3,24 L BASE A TINTA SELADORA ACRILICA 3,6 L LIXA IMOBILIARIA | 183,40 | ||
| 07/11/2019 | LIQUIDação nty 4657 | 183,40 | ||
| 22/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22389/2019 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 | 183,40 | ||
| TOTAL | 183,40 | 183,40 | 183,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
