Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DIOGO JOSE DUARTE

Dados do Empenho

Número do empenho:	22417	Data de lançamento:	07/11/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO AEGRE NOS DIAS 11,12 NOVEMBRO/2019 NA SUPERINTENDÊNCIA DO DNIT,TRATAR DE ASSUNBTO PARA VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TREVO NO KM 35 DA RODOVIA LEONEL DE MOURA BRIZOLA	0,00	897,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2019	1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO AEGRE NOS DIAS 11,12 NOVEMBRO/2019 NA SUPERINTENDÊNCIA DO DNIT,TRATAR DE ASSUNBTO PARA VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TREVO NO KM 35 DA RODOVIA LEONEL DE MOURA BRIZOLA	897,00
07/11/2019	1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO AEGRE NOS DIAS 11,12 NOVEMBRO/2019 NA SUPERINTENDÊNCIA DO DNIT,TRATAR DE ASSUNBTO PARA VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TREVO NO KM 35 DA RODOVIA LEONEL DE MOURA BRIZOLA		897,00
12/11/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22417/2019 DIOGO JOSE DUARTE - 84288			897,00
TOTAL		897,00	897,00	897,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®