| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DIOGO JOSE DUARTE |
| Número do empenho: | 22417 | Data de lançamento: | 07/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO AEGRE NOS DIAS 11,12 NOVEMBRO/2019 NA SUPERINTENDÊNCIA DO DNIT,TRATAR DE ASSUNBTO PARA VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TREVO NO KM 35 DA RODOVIA LEONEL DE MOURA BRIZOLA | 0,00 | 897,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2019 | 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO AEGRE NOS DIAS 11,12 NOVEMBRO/2019 NA SUPERINTENDÊNCIA DO DNIT,TRATAR DE ASSUNBTO PARA VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TREVO NO KM 35 DA RODOVIA LEONEL DE MOURA BRIZOLA | 897,00 | ||
| 07/11/2019 | 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO AEGRE NOS DIAS 11,12 NOVEMBRO/2019 NA SUPERINTENDÊNCIA DO DNIT,TRATAR DE ASSUNBTO PARA VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TREVO NO KM 35 DA RODOVIA LEONEL DE MOURA BRIZOLA | 897,00 | ||
| 12/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22417/2019 DIOGO JOSE DUARTE - 84288 | 897,00 | ||
| TOTAL | 897,00 | 897,00 | 897,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
