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Exercício: 2019
Nome do Credor: DIOGO JOSE DUARTE	Exportar os Dados

Número do empenho:	22417	Data de lançamento:	07/11/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO AEGRE NOS DIAS 11,12 NOVEMBRO/2019 NA SUPERINTENDÊNCIA DO DNIT,TRATAR DE ASSUNBTO PARA VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TREVO NO KM 35 DA RODOVIA LEONEL DE MOURA BRIZOLA	0,00	897,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2019	1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO AEGRE NOS DIAS 11,12 NOVEMBRO/2019 NA SUPERINTENDÊNCIA DO DNIT,TRATAR DE ASSUNBTO PARA VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TREVO NO KM 35 DA RODOVIA LEONEL DE MOURA BRIZOLA	897,00
07/11/2019	1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO AEGRE NOS DIAS 11,12 NOVEMBRO/2019 NA SUPERINTENDÊNCIA DO DNIT,TRATAR DE ASSUNBTO PARA VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TREVO NO KM 35 DA RODOVIA LEONEL DE MOURA BRIZOLA		897,00
12/11/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22417/2019 DIOGO JOSE DUARTE - 84288			897,00
TOTAL		897,00	897,00	897,00
SALDO A PAGAR				0,00