Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANDREATTO & ANDREATTO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22470 |
Data de lançamento: |
08/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
NEGA MALUCA RECHEADA |
22,62 |
45,24 |
2.00 |
CUCA ALEMÃ |
14,82 |
29,64 |
4.00 |
BOLACHA CASEIRA |
17,42 |
69,68 |
2.50 |
CUECA VIRADA |
15,55 |
38,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/11/2019 |
NEGA MALUCA RECHEADA CUCA ALEMÃ BOLACHA CASEIRA CUECA VIRADA |
183,44 |
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08/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 2122 |
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183,44 |
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22/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22470/2019
ANDREATTO & ANDREATTO LTDA EPP - 4813 |
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183,44 |
TOTAL |
183,44 |
183,44 |
183,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.