| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANDREATTO & ANDREATTO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 22470 | Data de lançamento: | 08/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | NEGA MALUCA RECHEADA | 22,62 | 45,24 |
| 2.00 | CUCA ALEMÃ | 14,82 | 29,64 |
| 4.00 | BOLACHA CASEIRA | 17,42 | 69,68 |
| 2.50 | CUECA VIRADA | 15,55 | 38,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2019 | NEGA MALUCA RECHEADA CUCA ALEMÃ BOLACHA CASEIRA CUECA VIRADA | 183,44 | ||
| 08/11/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 2122 | 183,44 | ||
| 22/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22470/2019 ANDREATTO & ANDREATTO LTDA EPP - 4813 | 183,44 | ||
| TOTAL | 183,44 | 183,44 | 183,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
