| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 22472 | Data de lançamento: | 08/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | TINTA SPRAY BRANCA 350 ML | 16,50 | 66,00 |
| 4.00 | TINTA SPRAY PRETA 350 ML | 16,50 | 66,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2019 | TINTA SPRAY BRANCA 350 ML TINTA SPRAY PRETA 350 ML | 132,00 | ||
| 08/11/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 4668 | 132,00 | ||
| 03/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22472/2019 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 | 132,00 | ||
| TOTAL | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
