Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22474 |
Data de lançamento: |
08/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
TINTA ACRILICA BRANCA 3,6 L |
75,95 |
303,80 |
| 5.00 |
LIXA IMOBILIÁRIA |
0,80 |
4,00 |
| 1.00 |
SOLVENTE 900 ML |
11,42 |
11,42 |
| 1.00 |
FITA CREPE |
3,97 |
3,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2019 |
TINTA ACRILICA BRANCA 3,6 L LIXA IMOBILIÁRIA SOLVENTE 900 ML FITA CREPE |
323,19 |
|
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| 08/11/2019 |
LIQUIDAÇAÕ NT 4659 |
|
323,19 |
|
| 26/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22474/2019
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
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323,19 |
| TOTAL |
323,19 |
323,19 |
323,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
