Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22476 |
Data de lançamento: |
08/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
SAPOLIO EM PÓ 300 G |
2,95 |
44,25 |
20.00 |
PALHA DE AÇO |
0,99 |
19,80 |
20.00 |
ESPONJA DUPLA FACE |
2,50 |
50,00 |
10.00 |
CERA INGLESA LIQ. VERMELHA 850 ML |
9,99 |
99,90 |
10.00 |
DESINFETANTE 2 L |
5,95 |
59,50 |
2.00 |
PAPEL HIGIENICO 300 M |
39,50 |
79,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/11/2019 |
SAPOLIO EM PÓ 300 G PALHA DE AÇO ESPONJA DUPLA FACE CERA INGLESA LIQ. VERMELHA 850 ML DESINFETANTE 2 L PAPEL HIGIENICO 300 M |
352,45 |
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08/11/2019 |
LIQUDIAÇÃO NT 5954 |
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352,45 |
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27/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22476/2019
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
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352,45 |
TOTAL |
352,45 |
352,45 |
352,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.