| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 22478 | Data de lançamento: | 08/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | TOALHA DECORADA C/2 | 5,99 | 65,89 |
| 20.00 | SABÃO EM PÓ 800 G | 9,99 | 199,80 |
| 24.00 | DETERGENTE COCO 500 ML | 1,99 | 47,76 |
| 10.00 | AMACIANTE 2 L | 7,95 | 79,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2019 | TOALHA DECORADA C/2 SABÃO EM PÓ 800 G DETERGENTE COCO 500 ML AMACIANTE 2 L | 392,95 | ||
| 08/11/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 5952 | 392,95 | ||
| 27/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22478/2019 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 | 392,95 | ||
| TOTAL | 392,95 | 392,95 | 392,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
