Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22478 |
Data de lançamento: |
08/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
TOALHA DECORADA C/2 |
5,99 |
65,89 |
| 20.00 |
SABÃO EM PÓ 800 G |
9,99 |
199,80 |
| 24.00 |
DETERGENTE COCO 500 ML |
1,99 |
47,76 |
| 10.00 |
AMACIANTE 2 L |
7,95 |
79,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2019 |
TOALHA DECORADA C/2 SABÃO EM PÓ 800 G DETERGENTE COCO 500 ML AMACIANTE 2 L |
392,95 |
|
|
| 08/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 5952 |
|
392,95 |
|
| 27/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22478/2019
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
|
|
392,95 |
| TOTAL |
392,95 |
392,95 |
392,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
