| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
| Número do empenho: | 22515 | Data de lançamento: | 08/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 60 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TERMO ADITIVO X AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 155/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES 10/2019 | 210,30 | 210,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2019 | TERMO ADITIVO X AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 155/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES 10/2019 | 210,30 | ||
| 13/11/2019 | MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.CFE NFSE:2019064 | 210,30 | ||
| 22/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22515/2019 FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI - 7 | 206,07 | ||
| 22/11/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 22515/2019 | 4,23 | ||
| TOTAL | 210,30 | 210,30 | 210,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 22/11/2019 | 4,23 | Lançada | |
| TOTAL | 4,23 |
