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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 17:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GABRIEL GERMANO LAMONATO

Dados do Empenho

Número do empenho:	22520	Data de lançamento:	08/11/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 11,12 NOVEMBRO/2019 NA SUPERINTENDÊNCIA DO DNIT TRATAR DE ASSUNTO PARA VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TREVO NO KM 35 DA RODOVIA LEONEL DE MOURA BRIZOLA	0,00	598,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2019	1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 11,12 NOVEMBRO/2019 NA SUPERINTENDÊNCIA DO DNIT TRATAR DE ASSUNTO PARA VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TREVO NO KM 35 DA RODOVIA LEONEL DE MOURA BRIZOLA	598,50
08/11/2019	1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 11,12 NOVEMBRO/2019 NA SUPERINTENDÊNCIA DO DNIT TRATAR DE ASSUNTO PARA VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TREVO NO KM 35 DA RODOVIA LEONEL DE MOURA BRIZOLA		598,50
12/11/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22520/2019 GABRIEL GERMANO LAMONATO - 95334			598,50
TOTAL		598,50	598,50	598,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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