Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22522 |
Data de lançamento: |
08/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERINGA DESCARTAVEL 5 ML C/ AG LUER 5 ML 25x7 SLIP |
1,75 |
1,75 |
| 1.00 |
SERINGA 5 ML |
2,50 |
2,50 |
| 14.00 |
CEFTRIAXO SOD. EUR 1000 MG 3,5 M |
29,00 |
406,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2019 |
SERINGA DESCARTAVEL 5 ML C/ AG LUER 5 ML 25x7 SLIP SERINGA 5 ML CEFTRIAXO SOD. EUR 1000 MG 3,5 M |
410,25 |
|
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| 08/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1370 |
|
410,25 |
|
| 22/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22522/2019
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
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410,25 |
| TOTAL |
410,25 |
410,25 |
410,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
