| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 22537 | Data de lançamento: | 08/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2019 | SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO | 200,00 | ||
| 08/11/2019 | LIQUIDAÇAÕ NT 9619 | 200,00 | ||
| 11/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22537/2019 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 | 189,20 | ||
| 11/12/2019 | Cfe. IRRF - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 22537/2019 | 2,00 | ||
| 11/12/2019 | Cfe. ISS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 22537/2019 | 8,80 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - FORNECEDORES | 11/12/2019 | 2,00 | Lançada | |
| ISS - FORNECEDORES | 11/12/2019 | 8,80 | Lançada | |
| TOTAL | 10,80 |
