| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 22541 | Data de lançamento: | 08/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MONITORAMENTO | 199,90 | 199,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2019 | SERVIÇO DE MONITORAMENTO | 199,90 | ||
| 08/11/2019 | LIQUDIAÇÃO NT 9629 | 199,90 | ||
| 11/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22541/2019 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 | 103,13 | ||
| 11/12/2019 | Cfe. ISS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 22541/2019 | 78,85 | ||
| 11/12/2019 | Cfe. IRRF - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 22541/2019 | 17,92 | ||
| TOTAL | 199,90 | 199,90 | 199,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 11/12/2019 | 78,85 | Lançada | |
| IRRF - FORNECEDORES | 11/12/2019 | 17,92 | Lançada | |
| TOTAL | 96,77 |
