Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22541 |
Data de lançamento: |
08/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO |
199,90 |
199,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/11/2019 |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO |
199,90 |
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08/11/2019 |
LIQUDIAÇÃO NT 9629 |
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199,90 |
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11/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22541/2019
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
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103,13 |
11/12/2019 |
Cfe. ISS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 22541/2019 |
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78,85 |
11/12/2019 |
Cfe. IRRF - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 22541/2019 |
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17,92 |
TOTAL |
199,90 |
199,90 |
199,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - FORNECEDORES |
11/12/2019 |
78,85 |
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Lançada |
IRRF - FORNECEDORES |
11/12/2019 |
17,92 |
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Lançada |
TOTAL |
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96,77 |
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