| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JARDEL COCCO |
| Número do empenho: | 22544 | Data de lançamento: | 08/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | DESINFETANTE EUCALIPTO 500 ML 2 LT | 7,49 | 44,94 |
| 10.00 | AMACIANTE 2 L | 8,99 | 89,90 |
| 15.00 | ALCOOL 900 ML | 7,99 | 119,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2019 | DESINFETANTE EUCALIPTO 500 ML 2 LT AMACIANTE 2 L ALCOOL 900 ML | 254,69 | ||
| 08/11/2019 | LIQUIDSAÇAÕ NT 202 | 254,69 | ||
| 26/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22544/2019 JARDEL COCCO - 56342 | 254,69 | ||
| TOTAL | 254,69 | 254,69 | 254,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
