Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JARDEL COCCO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22544 |
Data de lançamento: |
08/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
DESINFETANTE EUCALIPTO 500 ML 2 LT |
7,49 |
44,94 |
| 10.00 |
AMACIANTE 2 L |
8,99 |
89,90 |
| 15.00 |
ALCOOL 900 ML |
7,99 |
119,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2019 |
DESINFETANTE EUCALIPTO 500 ML 2 LT AMACIANTE 2 L ALCOOL 900 ML |
254,69 |
|
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| 08/11/2019 |
LIQUIDSAÇAÕ NT 202 |
|
254,69 |
|
| 26/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22544/2019
JARDEL COCCO - 56342 |
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254,69 |
| TOTAL |
254,69 |
254,69 |
254,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
