| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANDREATTO & ANDREATTO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 22550 | Data de lançamento: | 08/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALIMENTOS P/ COFFEE BREAK | 212,00 | 212,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2019 | ALIMENTOS P/ COFFEE BREAK | 212,00 | ||
| 08/11/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 2119 | 212,00 | ||
| 03/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22550/2019 ANDREATTO & ANDREATTO LTDA EPP - 4813 | 212,00 | ||
| TOTAL | 212,00 | 212,00 | 212,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
