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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 22564 Data de lançamento: 08/11/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 FIO PARALELO BRANCO 2x1,5 MM 1,64 16,40
2.00 LAMPADA F. COMP ESPIRAL 220 V 59 W 75,11 150,22
1.00 CHAVE MAR. 6A 7,50 7,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2019 FIO PARALELO BRANCO 2x1,5 MM LAMPADA F. COMP ESPIRAL 220 V 59 W CHAVE MAR. 6A TERMINAL P/ FIO FEMEA 2,5-4 MM 174,83
08/11/2019 LIQUIDAÇÃO NT 11128 174,83
22/11/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22564/2019 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 174,83
TOTAL 174,83 174,83 174,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.