Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22564 |
Data de lançamento: |
08/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
FIO PARALELO BRANCO 2x1,5 MM |
1,64 |
16,40 |
| 2.00 |
LAMPADA F. COMP ESPIRAL 220 V 59 W |
75,11 |
150,22 |
| 1.00 |
CHAVE MAR. 6A |
7,50 |
7,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2019 |
FIO PARALELO BRANCO 2x1,5 MM LAMPADA F. COMP ESPIRAL 220 V 59 W CHAVE MAR. 6A TERMINAL P/ FIO FEMEA 2,5-4 MM |
174,83 |
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| 08/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 11128 |
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174,83 |
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| 22/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22564/2019
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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174,83 |
| TOTAL |
174,83 |
174,83 |
174,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
