| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 22564 | Data de lançamento: | 08/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | FIO PARALELO BRANCO 2x1,5 MM | 1,64 | 16,40 |
| 2.00 | LAMPADA F. COMP ESPIRAL 220 V 59 W | 75,11 | 150,22 |
| 1.00 | CHAVE MAR. 6A | 7,50 | 7,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2019 | FIO PARALELO BRANCO 2x1,5 MM LAMPADA F. COMP ESPIRAL 220 V 59 W CHAVE MAR. 6A TERMINAL P/ FIO FEMEA 2,5-4 MM | 174,83 | ||
| 08/11/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 11128 | 174,83 | ||
| 22/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22564/2019 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 | 174,83 | ||
| TOTAL | 174,83 | 174,83 | 174,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
