Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22570 |
Data de lançamento: |
08/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
CANALETA COM FITA ADESIVA |
5,41 |
32,46 |
4.00 |
ORGANIZADOR DE FIO 1 M |
4,59 |
18,36 |
2.00 |
CURVA BRANCA 1" |
6,32 |
12,63 |
6.00 |
ORGANIZADOR DE FIOS PRETO |
3,06 |
18,36 |
1.00 |
CHAVE VENTILADOR OSCILANTE PAREDE |
27,90 |
27,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/11/2019 |
CANALETA COM FITA ADESIVA ORGANIZADOR DE FIO 1 M CURVA BRANCA 1" ORGANIZADOR DE FIOS PRETO CHAVE VENTILADOR OSCILANTE PAREDE |
109,71 |
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08/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 11133 |
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109,71 |
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26/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22570/2019
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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109,71 |
TOTAL |
109,71 |
109,71 |
109,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.