| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GABRIEL GERMANO LAMONATO |
| Número do empenho: | 2258 | Data de lançamento: | 11/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 08 DE FEVEREIRO/2019 TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 61,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2019 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 08 DE FEVEREIRO/2019 TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 61,00 | ||
| 11/02/2019 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 08 DE FEVEREIRO/2019 TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 61,00 | ||
| 13/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2258/2019 GABRIEL GERMANO LAMONATO - 95334 | 61,00 | ||
| TOTAL | 61,00 | 61,00 | 61,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
