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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ADRIANA DAL CANTON SCHEFFER

Dados do Empenho

Número do empenho:	22593	Data de lançamento:	11/11/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	IGD - BOLSA FAMÍLIA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	IGD-M - BOLSA FAMÍLIA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 13,14 NOVEMBRO/2019 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO:DESAFIOS AO APERFEIÇOAMENTO DAS OFERTAS SOCIOASSISTÊNCIAIS DO SUAS.	0,00	448,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/11/2019	01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 13,14 NOVEMBRO/2019 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO:DESAFIOS AO APERFEIÇOAMENTO DAS OFERTAS SOCIOASSISTÊNCIAIS DO SUAS.	448,00
11/11/2019	01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 13,14 NOVEMBRO/2019 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO:DESAFIOS AO APERFEIÇOAMENTO DAS OFERTAS SOCIOASSISTÊNCIAIS DO SUAS.		448,00
19/11/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22593/2019 ADRIANA DAL CANTON SCHEFFER - 94185			448,00
TOTAL		448,00	448,00	448,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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