| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI |
| Número do empenho: | 22617 | Data de lançamento: | 12/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO A ARRECADAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | IMPRESSÃO DE 5000 FOLDERS - NOTA FISCAL GAUCHA | 1.425,00 | 1.425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2019 | IMPRESSÃO DE 5000 FOLDERS - NOTA FISCAL GAUCHA | 1.425,00 | ||
| 12/11/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 3198 | 1.425,00 | ||
| 17/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22617/2019 V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI - 195 | 1.375,12 | ||
| 17/12/2019 | Cfe. ISS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 22617/2019 | 49,88 | ||
| TOTAL | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 17/12/2019 | 49,88 | Lançada | |
| TOTAL | 49,88 |
