Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22620 |
Data de lançamento: |
12/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FUNDO PREPARADOR P/ PAREDE 18 L |
191,47 |
191,47 |
| 1.00 |
TINTA P/ PISO CONCRETO 18 L |
224,34 |
224,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2019 |
FUNDO PREPARADOR P/ PAREDE 18 L TINTA P/ PISO CONCRETO 18 L |
415,81 |
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| 12/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 15774 |
|
415,81 |
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| 11/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22620/2019
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
|
415,81 |
| TOTAL |
415,81 |
415,81 |
415,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
