| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 22621 | Data de lançamento: | 12/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DISCO DE SERRA CIRCULAR 180 MM x 24 MADEIRA | 34,00 | 34,00 |
| 6.00 | PREGO 18x30 | 10,90 | 65,40 |
| 4.00 | PREGO 19x39 | 12,00 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2019 | DISCO DE SERRA CIRCULAR 180 MM x 24 MADEIRA PREGO 18x30 PREGO 19x39 | 147,40 | ||
| 12/11/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 8493 | 147,40 | ||
| 10/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22621/2019 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 147,40 | ||
| TOTAL | 147,40 | 147,40 | 147,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
