| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 22625 | Data de lançamento: | 12/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO DE OLEO | 95,00 | 95,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR | 83,99 | 83,99 |
| 6.00 | IPIRANGA F1 MASTER SINTETICO 5W30 | 36,99 | 221,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2019 | FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR IPIRANGA F1 MASTER SINTETICO 5W30 | 400,93 | ||
| 12/11/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 001.335 | 400,93 | ||
| 10/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22625/2019 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 | 400,93 | ||
| TOTAL | 400,93 | 400,93 | 400,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
