Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22626 |
Data de lançamento: |
12/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
DEBRIGEL ALG - HIDROGEL + ALGINATO DE CALCIO 85 G |
29,90 |
269,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2019 |
DEBRIGEL ALG - HIDROGEL + ALGINATO DE CALCIO 85 G |
269,10 |
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| 12/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 026.547 |
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269,10 |
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| 11/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22626/2019
DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 93391 |
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269,10 |
| TOTAL |
269,10 |
269,10 |
269,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
