| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RICARDO LUIZ TONELLO |
| Número do empenho: | 22637 | Data de lançamento: | 13/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á AMETISTA DO SUL NO DIA 12.11.2019 NO TRANSPORTE DE NUTRICIONISTA EM CURSO SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 27,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2019 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á AMETISTA DO SUL NO DIA 12.11.2019 NO TRANSPORTE DE NUTRICIONISTA EM CURSO SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 27,00 | ||
| 13/11/2019 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á AMETISTA DO SUL NO DIA 12.11.2019 NO TRANSPORTE DE NUTRICIONISTA EM CURSO SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 27,00 | ||
| 19/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22637/2019 RICARDO LUIZ TONELLO - 42428 | 27,00 | ||
| TOTAL | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
