| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JUCILAINE BORSATTO |
| Número do empenho: | 22642 | Data de lançamento: | 13/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 A 19 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DO SIAPC NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RS | 0,00 | 616,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2019 | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 A 19 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DO SIAPC NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RS | 616,50 | ||
| 13/11/2019 | LIQUIDADO POR SIMONE T. DUARTI DA SILVA | 616,50 | ||
| 18/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22642/2019 JUCILAINE BORSATTO - 2400 | 616,50 | ||
| TOTAL | 616,50 | 616,50 | 616,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
