MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DSPESAS COM PASSAGENS,TRANSPORTE QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13 NOVEMBRO/2019 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE TESOURARIA,ORGANIZAÇÃO,INSTRUMENTO E RETENÇÃO TRIBÁRIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
263,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2019
DSPESAS COM PASSAGENS,TRANSPORTE QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13 NOVEMBRO/2019 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE TESOURARIA,ORGANIZAÇÃO,INSTRUMENTO E RETENÇÃO TRIBÁRIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO
263,30
13/11/2019
DSPESAS COM PASSAGENS,TRANSPORTE QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13 NOVEMBRO/2019 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE TESOURARIA,ORGANIZAÇÃO,INSTRUMENTO E RETENÇÃO TRIBÁRIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO
263,30
22/11/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22646/2019
NELCI DE FATIMA GUFKA - 55344
263,30
TOTAL
263,30
263,30
263,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.