| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
| Número do empenho: | 22649 | Data de lançamento: | 13/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | GRAMPO GALVANIZADO C/1000 UN | 2,58 | 12,90 |
| 298.00 | MARCADOR PRETO PROJETOR 2,0 MM | 1,88 | 560,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2019 | GRAMPO GALVANIZADO C/1000 UN MARCADOR PRETO PROJETOR 2,0 MM | 573,14 | ||
| 13/11/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 001.625 | 573,14 | ||
| 05/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22649/2019 LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 | 573,14 | ||
| TOTAL | 573,14 | 573,14 | 573,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
