Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22649 |
Data de lançamento: |
13/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
GRAMPO GALVANIZADO C/1000 UN |
2,58 |
12,90 |
| 298.00 |
MARCADOR PRETO PROJETOR 2,0 MM |
1,88 |
560,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2019 |
GRAMPO GALVANIZADO C/1000 UN MARCADOR PRETO PROJETOR 2,0 MM |
573,14 |
|
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| 13/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 001.625 |
|
573,14 |
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| 05/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22649/2019
LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 |
|
|
573,14 |
| TOTAL |
573,14 |
573,14 |
573,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
