| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELIO LUIZ DALLA VALLE ME |
| Número do empenho: | 22660 | Data de lançamento: | 13/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | CAIBROS DE PINOS 7x15x4 M PLAINADO OS 4 LADOS | 43,20 | 950,40 |
| 10.00 | TABUAS 20 cm X 3 M | 16,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2019 | CAIBROS DE PINOS 7x15x4 M PLAINADO OS 4 LADOS TABUAS 20 cm X 3 M | 1.110,40 | ||
| 13/11/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 026.744.140 | 1.110,40 | ||
| 10/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22660/2019 ELIO LUIZ DALLA VALLE ME - 98735 | 1.110,40 | ||
| TOTAL | 1.110,40 | 1.110,40 | 1.110,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
