Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ELIO LUIZ DALLA VALLE ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22660 |
Data de lançamento: |
13/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO AO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 22.00 |
CAIBROS DE PINOS 7x15x4 M PLAINADO OS 4 LADOS |
43,20 |
950,40 |
| 10.00 |
TABUAS 20 cm X 3 M |
16,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2019 |
CAIBROS DE PINOS 7x15x4 M PLAINADO OS 4 LADOS TABUAS 20 cm X 3 M |
1.110,40 |
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| 13/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 026.744.140 |
|
1.110,40 |
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| 10/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22660/2019
ELIO LUIZ DALLA VALLE ME - 98735 |
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1.110,40 |
| TOTAL |
1.110,40 |
1.110,40 |
1.110,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
