| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO JORGE VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 22661 | Data de lançamento: | 13/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE AUDIOS P/ TEATRO | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2019 | SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE AUDIOS P/ TEATRO | 1.700,00 | ||
| 13/11/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 206 | 1.700,00 | ||
| 03/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22661/2019 ALESSANDRO JORGE VIEIRA ME - 84545 | 1.665,83 | ||
| 03/12/2019 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 22661/2019 | 34,17 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 03/12/2019 | 34,17 | Lançada | |
| TOTAL | 34,17 |
