Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22672 |
Data de lançamento: |
13/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TINTA SPRAY VERMELHO 350 ML |
16,50 |
49,50 |
| 4.00 |
TINTA SPRAY BRANCA 350 ML |
16,50 |
66,00 |
| 3.00 |
ESPUMA EXPANSIVA 480 G |
28,77 |
86,31 |
| 2.00 |
SPRAY DOURADO 350 ML |
16,50 |
33,00 |
| 1.00 |
TINTA SPRAY VERDE 350 ML |
16,50 |
16,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2019 |
TINTA SPRAY VERMELHO 350 ML TINTA SPRAY BRANCA 350 ML ESPUMA EXPANSIVA 480 G SPRAY DOURADO 350 ML TINTA SPRAY VERDE 350 ML |
251,31 |
|
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| 13/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 4680 |
|
251,31 |
|
| 03/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22672/2019
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
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251,31 |
| TOTAL |
251,31 |
251,31 |
251,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
