Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22673 |
Data de lançamento: |
13/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PINCEL CERDAS BRANCAS 2 1/2 |
8,31 |
8,31 |
| 1.00 |
PINCEL CERDAS BRANCA 1/2 |
2,32 |
2,32 |
| 1.00 |
PINCEL CERDAS BRANCAS 1 1/2 |
4,98 |
4,98 |
| 1.00 |
PINCEL CERDAS BRANCAS 1" |
4,00 |
4,00 |
| 6.00 |
SPRAY VERNIZ 350 ML |
16,50 |
99,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2019 |
PINCEL CERDAS BRANCAS 2 1/2 PINCEL CERDAS BRANCA 1/2 PINCEL CERDAS BRANCAS 1 1/2 PINCEL CERDAS BRANCAS 1" SPRAY VERNIZ 350 ML |
118,61 |
|
|
| 13/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 4682 |
|
118,61 |
|
| 03/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22673/2019
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
|
|
118,61 |
| TOTAL |
118,61 |
118,61 |
118,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
