3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 13,14 NOVEMBRO/20919 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE APOIO DESAFIOS AO APERFEIÇOAMENTO DAS OFERTAS SOCIOASSISTÊNCIAIS DO SUAS CFE COMPROVANTE EM ANEXO
0,00
117,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2019
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 13,14 NOVEMBRO/20919 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE APOIO DESAFIOS AO APERFEIÇOAMENTO DAS OFERTAS SOCIOASSISTÊNCIAIS DO SUAS CFE COMPROVANTE EM ANEXO
117,15
14/11/2019
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 13,14 NOVEMBRO/20919 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE APOIO DESAFIOS AO APERFEIÇOAMENTO DAS OFERTAS SOCIOASSISTÊNCIAIS DO SUAS CFE COMPROVANTE EM ANEXO
117,15
22/11/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22679/2019
LOCIVAL AZEVEDO DOS SANTOS - 51651
117,15
TOTAL
117,15
117,15
117,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
