| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA LIMA SANTOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 2269 | Data de lançamento: | 11/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULO DUCATO PLACAS IXG-1583 CFE ORDEM DE COMPRA No 1004//2019 EM ANEXO | 0,00 | 1.774,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2019 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULO DUCATO PLACAS IXG-1583 CFE ORDEM DE COMPRA No 1004//2019 EM ANEXO | 1.774,10 | ||
| 11/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 120 | 1.774,10 | ||
| 22/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2269/2019 AUTO MECÂNICA LIMA SANTOS LTDA ME - 98611 | 1.774,10 | ||
| TOTAL | 1.774,10 | 1.774,10 | 1.774,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
