Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIP HOSPITALAR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22690 |
Data de lançamento: |
18/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Informação e Inteligência |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
4490.52.04.00.00.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OXIMETRO DE PULSO |
2.433,00 |
2.433,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2019 |
OXIMETRO DE PULSO |
2.433,00 |
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| 03/12/2019 |
NILTON PEDON 1º SARGENTO CFE DANFE:11059 |
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2.433,00 |
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| 11/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22690/2019
HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIP HOSPITALAR LTDA - 3411 |
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2.433,00 |
| TOTAL |
2.433,00 |
2.433,00 |
2.433,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
