| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIP HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 22690 | Data de lançamento: | 18/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.04.00.00.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OXIMETRO DE PULSO | 2.433,00 | 2.433,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2019 | OXIMETRO DE PULSO | 2.433,00 | ||
| 03/12/2019 | NILTON PEDON 1º SARGENTO CFE DANFE:11059 | 2.433,00 | ||
| 11/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22690/2019 HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIP HOSPITALAR LTDA - 3411 | 2.433,00 | ||
| TOTAL | 2.433,00 | 2.433,00 | 2.433,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
