Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22698 |
Data de lançamento: |
18/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
BOTA DE UNNA 10,2 cm X 9,14 m |
56,96 |
455,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2019 |
BOTA DE UNNA 10,2 cm X 9,14 m |
455,68 |
|
|
| 18/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 64066 |
|
455,68 |
|
| 29/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22698/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
|
|
455,68 |
| TOTAL |
455,68 |
455,68 |
455,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
