Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ODAIR PEDRO LAZZARI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22710 |
Data de lançamento: |
18/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANTER O CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NOS DIAS 18,19 NOVEMBRO/2019 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
329,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2019 |
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NOS DIAS 18,19 NOVEMBRO/2019 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
329,00 |
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| 18/11/2019 |
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NOS DIAS 18,19 NOVEMBRO/2019 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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329,00 |
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| 22/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22710/2019
ODAIR PEDRO LAZZARI - 47177 |
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329,00 |
| TOTAL |
329,00 |
329,00 |
329,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
