Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22713 |
Data de lançamento: |
18/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTES 3a IDADE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE DE IDOSOS ATÉ LINHA 21 DE ABRIL NO DIA 09.11.2019 PARTICIPAREM DE ATIVIDADES SOCIAIS ENTRE GRUPOS DA 3a IDADE CFE DECRETO 149/2019 |
0,00 |
1.090,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2019 |
TRANSPORTE DE IDOSOS ATÉ LINHA 21 DE ABRIL NO DIA 09.11.2019 PARTICIPAREM DE ATIVIDADES SOCIAIS ENTRE GRUPOS DA 3a IDADE CFE DECRETO 149/2019 |
1.090,00 |
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18/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 073 |
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1.090,00 |
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11/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22713/2019
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME - 323 |
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1.032,12 |
11/12/2019 |
Cfe. ISS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 22713/2019 |
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21,91 |
11/12/2019 |
Cfe. INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 22713/2019 |
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35,97 |
TOTAL |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - FORNECEDORES |
11/12/2019 |
21,91 |
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Lançada |
INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES |
11/12/2019 |
35,97 |
|
Lançada |
TOTAL |
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57,88 |
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