Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AMARAL & EMMERT LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22717 |
Data de lançamento: |
18/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Informação e Inteligência |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
UNIFORMES |
Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE ROPUAS DE APICULTOR PARA USO EM OCORRENCIAS COM ABELHAS DESTINADAS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPRVANTE 026.852.857 EM ANEXO |
0,00 |
1.103,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2019 |
AQUISIÇÃO DE ROPUAS DE APICULTOR PARA USO EM OCORRENCIAS COM ABELHAS DESTINADAS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPRVANTE 026.852.857 EM ANEXO |
1.103,20 |
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18/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 026.852.857 |
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1.103,20 |
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26/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22717/2019
AMARAL & EMMERT LTDA - ME - 99914 |
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1.103,20 |
TOTAL |
1.103,20 |
1.103,20 |
1.103,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.