| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DRAGER SAFETY DO BRASIL LTDA. |
| Número do empenho: | 22719 | Data de lançamento: | 18/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRAÚLICAS DESTINADAS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 038.285 EM ANEXO | 0,00 | 8.503,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2019 | AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRAÚLICAS DESTINADAS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 038.285 EM ANEXO | 8.503,21 | ||
| 18/11/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 038.285 | 8.503,21 | ||
| 27/11/2019 | ESTORNO LIQ EMPENHO | -8.503,21 | ||
| 27/11/2019 | EM DUPLICIDADE | -8.503,21 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
