Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22739 |
Data de lançamento: |
18/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TECIDO 100% JUTA |
14,80 |
14,80 |
| 6.00 |
TECIDO 100% ALGODÃO |
11,70 |
70,20 |
| 99.00 |
BOTÃO |
0,20 |
19,80 |
| 4.00 |
AGULHAS |
1,00 |
4,00 |
| 14.00 |
BOTÃO |
0,30 |
4,20 |
| 16.00 |
BOTÃO |
0,50 |
8,00 |
| 44.00 |
MALHA 100% POLIESTER |
9,80 |
431,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2019 |
TECIDO 100% JUTA TECIDO 100% ALGODÃO BOTÃO AGULHAS BOTÃO BOTÃO MALHA 100% POLIESTER |
552,20 |
|
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| 18/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 081 |
|
552,20 |
|
| 03/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22739/2019
ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 |
|
|
552,20 |
| TOTAL |
552,20 |
552,20 |
552,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
