Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22768 |
Data de lançamento: |
19/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
SAC. 30x40 C/50 UN |
7,00 |
70,00 |
| 10.00 |
SAC. 48x58 C/50 PLUS |
10,00 |
100,00 |
| 18.00 |
SACO 46x34 3 KG C/50 UN |
8,00 |
144,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2019 |
SAC. 30x40 C/50 UN SAC. 48x58 C/50 PLUS SACO 46x34 3 KG C/50 UN |
314,00 |
|
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| 19/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 691 |
|
314,00 |
|
| 11/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22768/2019
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA - 2000 |
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314,00 |
| TOTAL |
314,00 |
314,00 |
314,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
