| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL PONSSONI LTDA ME |
| Número do empenho: | 22770 | Data de lançamento: | 19/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | LAMPADA LED TUBULAR 20 W | 21,00 | 525,00 |
| 25.00 | LAMPADA FLUORESCENTE 36/40 W | 10,50 | 262,50 |
| 12.00 | LAMPADA LED 15W | 17,00 | 204,00 |
| 6.00 | PLAFON E-27 | 6,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2019 | LAMPADA LED TUBULAR 20 W LAMPADA FLUORESCENTE 36/40 W LAMPADA LED 15W PLAFON E-27 | 1.027,50 | ||
| 19/11/2019 | LIQUDIAÇÃO NT 026.883.995 | 1.027,50 | ||
| 03/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22770/2019 COMERCIAL PONSSONI LTDA ME - 92327 | 1.027,50 | ||
| TOTAL | 1.027,50 | 1.027,50 | 1.027,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
