Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMERCIAL PONSSONI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22770 |
Data de lançamento: |
19/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
LAMPADA LED TUBULAR 20 W |
21,00 |
525,00 |
| 25.00 |
LAMPADA FLUORESCENTE 36/40 W |
10,50 |
262,50 |
| 12.00 |
LAMPADA LED 15W |
17,00 |
204,00 |
| 6.00 |
PLAFON E-27 |
6,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2019 |
LAMPADA LED TUBULAR 20 W LAMPADA FLUORESCENTE 36/40 W LAMPADA LED 15W PLAFON E-27 |
1.027,50 |
|
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| 19/11/2019 |
LIQUDIAÇÃO NT 026.883.995 |
|
1.027,50 |
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| 03/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22770/2019
COMERCIAL PONSSONI LTDA ME - 92327 |
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1.027,50 |
| TOTAL |
1.027,50 |
1.027,50 |
1.027,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
