Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PURO DENGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22777 |
Data de lançamento: |
20/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
UNIFORMES |
| Fonte de Recurso: |
SUAS - SCFV |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE SAIS,CALÇAS E CAMISETAS DESTINADAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CEMACA CFE COMPROVANTE 118 EM ANEXO |
0,00 |
1.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2019 |
AQUISIÇÃO DE SAIS,CALÇAS E CAMISETAS DESTINADAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CEMACA CFE COMPROVANTE 118 EM ANEXO |
1.550,00 |
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| 20/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 118 |
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1.550,00 |
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| 05/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22777/2019
PURO DENGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - 5033 |
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1.550,00 |
| TOTAL |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
